北京商务中心区土地资源发展中心2025年预算
北京商务中心区土地资源发展中心
2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京商务中心区土地资源发展中心
2025年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
2009年7月，为加快北京商务中心区建设推进工作，配合相关部门做好北京商务中心区的土地整理储备工作，成立北京商务中心区土地资源发展中心，本中心为北京商务中心区管理委员会下属全额拨款事业单位，主要职责为配合相关部门开展辖区内规划、建设、土地整理储备及后备空间资源发展工作；配合推进管委会负责的开发、建设项目实施工作；负责协调推进辖区内政府投资基础设施项目施工组织、服务和管理工作。
(二)人员构成情况
北京商务中心区土地资源发展中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制20人，实际19人；聘用人员0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
(三)本预算年度的主要工作任务
一是土地入市相关工作。通过“建机制、摸情况，逐个梳理、主动谋划”等一系列措施，常态推进土地入市工作，继续发挥综合协调职能；持续完善土地出让服务，高位协调、统筹解决会制约企业建设的报批及施工事项；探索全生命周期管理土地；谋划制定公建土地出让策略。二是征收项目收尾工作。积极推动电站项目收尾，落实已收房屋处置工作，保障房屋安全。
二、收入预算说明
2025年收入预算696.483042万元，比2024年715.231986万元减少18.748944万元，下降2.62%。其中：本年财政拨款收入696.483042万元，比2024年715.231986万元减少18.748944万元，下降2.62%，变化原因为：坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，落实真正过紧日子的要求，进一步压缩一般性支出；本年其他资金收入0万元,与2024年持平；单位结转结余资金0万元,与2024年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算597.546842万元，占总支出预算83.45%，比2024年596.861486万元增加0.685356万元，增长0.11%。主要原因为：福利费调标。
(二)项目支出预算98.936200万元，比2024年118.370500万元减少19.434300万元，下降16.42%。主要下降原因为：坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，落实真正过紧日子的要求，进一步压缩一般性支出。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京商务中心区土地资源发展中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算0.105886万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少0.005573万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元，与2024年持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.105886万元，比2024年预算数0.111459万元减少0.005573万元，主要原因：大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压缩公务接待相关费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数0万元，与2024年持平。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京商务中心区土地资源发展中心政府采购预算总额0万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位不在政府购买服务主体范围之内。
七、机关运行经费情况说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本部门汽车0辆；单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京商务中心区土地资源发展中心填报绩效目标的预算项目1个，详见附件13。
十二、绩效评价情况说明
2024年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)